开具红字增值税流程（开具红字增值税专票操作过程）

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红字发票开具流程

1、红字发票开具流程：购买方应向主管税务机关填报《申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

2、法律分析：开具红字电子专票的流程主要可以分为三个步骤： 步是购买方或销售方纳税人在增值税发票管理系统（以下简称“发票管理系统”）中填开《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）。

3、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息 界面将第3步生成的红字信息文件 保存到电脑上，准备开具红字发票。

4、②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；④所购货物不属于增值税扣税项目范围。

增值税专用发票冲红流程及操作方法

1、操作流程包括开具红字专票申请、税务局审核、红字专票填开、报销、归档等步骤。

2、增值税专用发票红字冲销流程：进入开票 —发票管理—信息表 选择 根据企业的要求进行填写信息表，如图 点击下一步，然后确定。检查信息表数据，然后点打印。

3、法律主观：增值税专票红冲的流程如下： 纳税人进入报税的系统，开具红票； 开具现在正确的蓝字发票； 红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要：发票重开。

开红字发票流程操作

法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点 个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

具体的发票冲红的操作流程是：打开开票 ，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

开具流程 （1）购买方提交申请单 若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交信息表。（2）购买方税务机关开具信息表 购买方税务机关根据纳税人提交的信息表，审核后通过红字票信息表管理系统开具通知单。

开具红字专用发票的条件 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字专用发票。

若开错的是增值税普通发票，直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可。这类情况，开具红字发票不需要申请，但应注意：如果是开票有误的，应收回原发票全部联次。

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